ضريبة الدخل الكندية والأعمال التجارية الصغيرة

هل تدير نشاطا تجاريا كنديا صغيرا؟ يقدم هذا الدليل جميع المعلومات التي تحتاج إلى معرفته حول إعداد وتقديم ضريبة الدخل الكندية، والتي من نفقات الأعمال المؤهلة كاقتطاع ضريبة الدخل الكندي المشروعة من خلال تفاصيل عن استكمال T1 الشخصية و T2 عائدات ضريبة الدخل للشركات.

ما هو العائد الضريبي الكندي الذي تحتاجه للأعمال التجارية الصغيرة؟

إن الإقرار الضريبي الذي تحتاج إلى إكماله وملف نشاطك التجاري الصغير يعتمد على كيفية تنظيم عملك.

إذا كان نشاطك التجاري ملكا حصريا أو شراكة، فأنت تبلغ عن دخل نشاطك التجاري في نموذج ضريبة الدخل الشخصي T1. عملك الصغير هو أنت، إذا جاز التعبير، وتشمل حزمة T1 ضريبة الدخل الدخل نموذج T2125 (بيان الأعمال أو الأنشطة المهنية)، والتي سوف تستخدم للإبلاغ عن دخل عملك.

إذا تم دمج نشاطك التجاري الصغير، فسوف تبلغ عن دخل نشاطك التجاري على عائد ضريبة دخل الشركات T2. قانونيا، والأعمال التجارية الصغيرة الخاصة بك أدرجت هو كيان منفصل، وأنه يحتاج إلى استكمال وتقديم الكندي ضريبة الدخل الخاصة بها. (لاحظ أنك، ككيان قانوني منفصل آخر، سوف تضطر أيضا لاستكمال وتقديم T1 الخاصة بك منفصلة الدخل الشخصي ضريبة الدخل.)

ما هي النفقات التجارية المشروعة الخصومات ضريبة الدخل الكندي؟

قبل أن تجلس لاستكمال الإقرار الضريبي للدخل الكندي أو تأخذ الإقرار الضريبي الخاص بك وجميع النماذج والوثائق ذات الصلة إلى المحاسب الخاص بك، فإنه من المفيد أن تعرف أي نفقات الأعمال المؤهلة كخصومات ضريبة الدخل الكندية و التي لا.

• تعظيم الخصومات الخاصة بك ضريبة الدخل الأعمال - هذه الدفعة الأولى من الحصول على استعداد لتقديم ضريبة الدخل الكندي الخاص بك يغطي تتبع الإيصالات الخاصة بك، اقتطاع ضريبة الدخل المتعلقة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وخصومات ضريبة الدخل للشركات المنزلية.
• المزيد من الطرق لتعظيم الأعمال التجارية الخاصة بك ضريبة الدخل الخصومات - تعلم قواعد النفقات التجارية السيارة، والنفقات المتعلقة بالسفر، وتوظيف طفلك أو زوجتك، ونفقات الإعلانات ونوع من النفقات التجارية التي تقع في وكالة الإيرادات كندا 'أخرى' الفئة.
• يوفر مؤشر النفقات التجارية الكندي طريقة سريعة لمعرفة ما إذا كانت نفقات تجارية معينة مؤهلة كاقتطاع ضريبة الدخل الكندية المشروعة وما هي القواعد للمطالبة بأن نفقات تجارية معينة.

تخفيضات ضريبة الدخل الكندية المنزلية

• صيانة المنازل والملكية المنزلية ضريبة الدخل الخصومات - كونه صاحب عمل منزلي لديه بعض مزايا ضريبة الدخل الكندية. نفقات الأعمال المتعلقة صيانة المنزل وملكية المنزل نوعان شائعان من النفقات التجارية أصحاب الأعمال المنزلية التي تطل على.
• 6 تخفيضات ضريبة الدخل على المنزل لا تريد أن تفوت - في حين أن هذه التخفيضات الضريبية على الدخل الكندي الستة ليست النفقات التجارية الوحيدة التي قد تكون قادرة على المطالبة بها إذا كنت تعمل على الأعمال المنزلية التي تؤهل ، فهي "الأفضل" من حيث تخفيض مبلغ ضريبة الدخل المستحقة لك.
• حساب خصم الأعمال التجارية المنزلية يفسر القواعد للمطالبة نفقات استخدام الأعمال المنزلية وكيفية حساب مبلغ الخصم إذا الأعمال المنزلية الخاصة بك مؤهلة.

خصومات أخرى على ضريبة الدخل الكندية يجب أن تعرف عن

• بدل تكلفة رأس المال - لن يتم استكمال أي مناقشة حول ضريبة الدخل الكندية والشركات الصغيرة دون الإشارة إلى بدل التكلفة الرأسمالية. تعلم كيفية حساب التقييم القطري المشترك هنا وكيفية الاستفادة القصوى من المطالبة بدل تكلفة رأس المال الخاص بك هنا.
• رسبس - خطط مدخرات التقاعد المسجلة هي أفضل خصم الضرائب على الدخل الكندي للشركات الصغيرة الكندية التي يتم تنظيمها كمالك فردية أو شراكات. معرفة ما هي حدود مساهمة رسب وكيفية الوقت مساهمات رسب الخاص بك للحصول على أقصى تأثير ضريبة الدخل.
• سر & إد - العديد من الشركات الصغيرة تحت انطباع بأن الحوافز الضريبية للبحث والتطوير هي شيء يمكن للشركات الكبيرة أو المدمجة فقط أن تستخدمه وهذا ليس صحيحا. قد يتم تطبيق برنامج الائتمان الضريبي سر & إد على نشاطك التجاري الصغير أيضا.
• هدايا للموظفين كخصومات ضريبة الدخل الكندية - إذا كنت من النوع الكريم من أصحاب العمل الذين يهدون موظفيك، سوف تحتاج إلى قراءة هذه القطعة على قواعد خصم ضريبة الدخل للإهداء.

كندي ضريبة الدخل مقالات لفعل ذلك بنفسك الناس

• الخاص بك أولا الأعمال ضريبة الدخل العودة يقدم تفاصيل عن كيفية ملء T1 ضريبة الدخل الشخصي، وإقرار ضريبة الدخل الكندي تحتاج إلى إكمال وملف إذا كان لديك يتم تنظيم الأعمال التجارية كمؤسسة فردية أو شراكة.
• إذا كنت تملك شركة تعمل في كندا، يرجى الرجوع إلى دليل الشركات الضريبي الكندي لمعرفة تفاصيل كيفية إعداد ملف ضريبة الدخل للشركات، بما في ذلك معدلات الضريبة على الشركات الحالية، الذين يمكن استخدام T2 عودة قصيرة، عندما يستحق ضريبة دخل الشركات وأكثر من ذلك.
• أعلى البرامج الكندية الضرائب البرامج يعرض ما أعتبر أن أفضل البرامج الضريبية للشركات الصغيرة. معظم هذه يمكن استخدامها لاستكمال T2 عائدات الضرائب الشركات وكذلك T1 عائدات ضريبة الدخل الشخصي.
• الأسئلة تأتي دائما عندما كنت تعمل على ضريبة الدخل الخاص بك. تقدم الأسئلة الشائعة حول ضريبة الدخل الكندية للشركات الصغيرة إجابات عن الأسئلة التي تتراوح بين كيفية وجود نشاط تجاري لا يحقق أموالا في السنة الضريبية ذات الصلة يؤثر على نشاطك التجاري من خلال ما يجب عليك فعله إذا لم تتمكن من دفع ضريبة الدخل الكندية المستحقة لك.

إذا كان أحد المحاسبين يعد ضريبة الدخل الكندية

العديد من الشركات الصغيرة تفضل أن يكون محاسب أو غيره من المعتمدين الضريبيين المعتمدين يكملون إقرارات ضريبة الدخل الكندية بالنسبة لهم بدلا من القيام بهم بأنفسهم. الخبرة والادخار الوقت هما سببان واضحان، ولكن وجود "ختم" المهنية الضرائب على ضريبة الدخل الكندية الأعمال التجارية الصغيرة الخاصة بك يمكن أيضا أن ينقذ القلق.

• أول الأشياء أولا، إذا اخترت أن تأخذ هذا الطريق. تعلم كيفية العثور على محاسب جيد إذا لم يكن لديك الأعمال التجارية الصغيرة بالفعل واحدة.
• مجرد أخذ درج كامل من وثائق متنوعة لمحاسب الخاص بك هو فكرة سيئة حقا (ومكلفة). الحصول على السجلات الضريبية الخاصة بك جاهزة للمحاسب الخاص بك يقول الوثائق التي المحاسب الخاص بك أو غيرها من مؤهل الضرائب المعتمدة يحتاج حقا.

مقالات لأولئك الذين أكملوا الإقرارات الضريبية الكندية للشركات

• دليل الضرائب الشركات الكندية هو صفحتك المعلومات الضريبية وقفة واحدة إذا كنت تعمل شركة في كندا. فإنه يوفر تفاصيل كيفية إعداد وملف ضريبة الدخل للشركات، بما في ذلك معدلات الضريبة على الشركات الحالية، الذين يمكن استخدام T2 العودة القصيرة، عندما ضريبة الدخل للشركات المستحقة وأكثر من ذلك.
• الضرائب من الحكمة، وليس كل الشركات الكندية يتم إنشاؤها على قدم المساواة. وهنا أنواع مختلفة من الشركات في كندا من حيث صلتها ضريبة الدخل الشركات الكندية.
• تتضمن برامج برامج الضرائب الكندية الأعلى برامج الضرائب الكندية القادرة على مساعدتك في إكمال ملف الضريبة الضريبي للشركات T2 إذا كنت ترغب في إجراء إقرارات ضريبة دخل الشركات الكندية الخاصة بك.

هل يجب أن تدمج أعمالك الصغيرة؟

انخفاض المسؤولية (بالمقارنة مع ملكية فردية أو شراكة) ومزايا ضريبة الأعمال هما من أكثر الأسباب شيوعا لاختيار شكل الشركات التجارية. ولكن هل هو الخيار الصحيح لعملك الصغير؟

• أولا، لديك قراءة من خلال مزايا وعيوب التأسيس ومعرفة ما إذا كانت المزايا تفوق المساوئ في قضيتك.
• ثم إلقاء نظرة على المزايا الضريبية للشركات الخاصة التي تسيطر عليها كندا. إذا كنت تسير على دمج، وهذا هو نوع من الشركات الكندية التي تريد أن يكون من الحكمة الضرائب.

إيداع ضريبة الدخل الكندية

عندما يكون لديك محاسب أو غيره من محترفي ضريبة الدخل المهنية أكمل إقرارات ضريبة الدخل الكندية بالنسبة لك، فإنه من الشائع له أيضا أن يقدم نموذج ضريبة الدخل الخاص بك (ق) لك حسنا. إذا كنت تقوم بتقديم عائد ضريبة الدخل الكندي الخاص بك، فإن وكالة الإيرادات الكندية تقدم العديد من الخيارات المختلفة.

• يمكن للأفراد (الذين يقدمون إقرارات ضريبة الدخل الشخصية T1) تقديم إقرارات ضرائب الدخل إلكترونيا باستخدام نيتفيل إذا استوفوا الشروط. (إفيل هو نسخة من نيتفيل المستخدمة من قبل المهنيين إعداد الضرائب.) الإيداع الإلكتروني هو متاح للشركات أيضا.
• يمكن للأفراد أيضا إرسال إقرارات ضريبة دخلهم أو إرسالها إلى مركز الضرائب التابع لوكالة الضرائب الكندية.

إنترنيت فيلينغ a T2 (كوربورات) تاكس ريتورن

وبما أن معظم الشركات تستفيد بالفعل من برامج معالجة الضرائب التجارية، فقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتطبيق الإيداع الإلزامي للإنترنت للشركات التي يبلغ إجمالي إيراداتها أكثر من مليون دولار (على الرغم من تشجيع جميع الشركات على ملف إلكترونيا). والاستثناءات الوحيدة هي شركات التأمين، وبعض الشركات غير المقيمة، وغيرها من الشركات التي لديها متطلبات إبلاغ فريدة.

إجمالي الإيرادات مأخوذة من البنود العامة من البيانات المالية:

إجمالي الإيرادات = السطر 8299 (إجمالي الإيرادات) + السطر 9659 (إجمالي إيرادات المزرعة)

شركة تخضع ل وإلزام الإنترنت الإيداع لا يزال إرسالها في ورقة العودة؛ ومع ذلك، فإن كرا تقييم عقوبة إيداع 1000 $ لمعالجة إضافية.

استخدام حسابات كرا على الإنترنت

يقدم كرا حسابات عبر الإنترنت لتحسين تتبع معلوماتك الضريبية سواء تم دمج نشاطك التجاري أم لا. راجع حسابات وكالة الإيرادات في كندا للشركات عبر الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك كيفية التسجيل.

جعل ولاعة تحميل ضريبة الدخل الكندية في العام القادم

• في حين أن معظمنا ينظرون إلى إدارة السجلات التجارية على أن يكونوا قد عملوا، ويميلون إلى منحها أولوية منخفضة، فإن إدارة السجلات الجيدة لا تجعل حياتنا العملية أسهل فحسب، بل يمكن أن تعطينا تخفيف التوتر الحقيقي في الوقت الضريبي. هنا 7 طرق لجعل حفظ السجلات سهلة.
• هناك طرق قانونية لتقليل مبلغ ضريبة الدخل الكندية التي يتعين على أعمالك الصغيرة دفعها كل سنة ضريبية، ولكن عليك اتخاذ إجراء لتحقيق ذلك. تبدأ مع 8 استراتيجيات الضرائب لتعظيم الخصومات ضريبة الدخل الخاص بك.